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山体要闻

学校召开内部控制建设专项审计工作动员部署会议

发布时间:2017-11-23 00:00      阅读次数:

按照省教育厅有关要求,学校于2017年11月22日上午召开了内部控制建设专项审计工作动员部署会议。副院长张艳霞主持会议并讲话。

张艳霞指出,习大大总书记在党的十九大报告中提出,要落实全面依法治国方略,不断推进国家治理体系和治理能力的现代化,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。本次内部控制建设专项审计工作是学校贯彻落实党的十九大精神的具体体现,是学校推进依法治校的重要举措,是学校深化综合改革的迫切需求,是学校完善内部治理结构的重要保障。为切实做好这次专项审计工作,张艳霞提出以下几点要求:一是组织要到位。各部门要深刻认识内控建设专项审计工作的重要意义,部门负责人是第一责任人,要亲自部署、亲自参与、亲自督办,分级落实,全力推进。二是配合要到位。各部门要认真领会教育厅文件精神,准确把握文件要求,对照责任分工,对本部门的工作制度和业务内容进行全面梳理,对各方面制度进行查漏补缺,对风险点进行全面排查,建立部门内部控制制度的基本框架,按照时限要求及时、准确、全面的向审计处提交相关资料,确保专项审计工作圆满完成。三是落实要到位。各部门要以这次内控专项审计为契机,充分运用内部控制建设情况专项审计结果,摸清部门内部控制建设各方面的情况,通过以评促建、以审促建,找出内部控制建设的不足与差距,分析内部管理薄弱环节和风险隐患,使学校内部控制建设更加规范和完善。

张艳霞强调,审计处作为本次内部控制建设专项审计的牵头部门,前期做了大量细致、高效的工作。会后,应按照山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见要求,充分发挥审计“免疫系统”作用,进一步细化工作方案,落实审计全覆盖,将学校预算收支、政府采购、科研经费、基建修缮工程、资产负债等都纳入本次专项审计的范围,抓好审计发现问题的落实整改工作,推进审计结果公开,强化审计结果应用。

会上,审计处副处长谭俊民传达了省教育厅《关于开展高等学校内部控制建设情况专项审计的通知》文件精神。李曰君就学校开展内部控制建设专项审计实施方案和相关任务分工、自评表、调查表的填写进行了说明。

根据会议安排,审计处将对各部门2014年1月至2017年8月建立的内部控制制度和信息系统情况进行审计,通过查阅内部控制相关文件资料、会议纪要、培训材料及走访相关责任人等方式评估内部控制制度的完备情况、不相容岗位的分离情况及对具体经济活动的控制情况,对各部门业务活动内部控制的健全性、合理性做出评价,提出内部控制缺陷认定意见以及改进内部控制和加强风险管控的审计建议,形成正式专项审计报告。

院长办公室、党委组织部、纪委、监察处、人事处、科研处、财务处、审计处、后勤管理处、资产管理处、基建处等部门负责人和联络员参加了会议。(审计处? 李曰君)

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